Budget

Le budget annuel comprend un budget des missions et un budget de gestion.

• Le budget des missions comprend les recettes et dépenses relatives aux missions légales de l’institution. Ces crédits sont non limitatifs.
  L’évolution des recettes et dépenses dans le cadre du budget des missions est détaillée dans la rubrique Financement de la sécurité sociale de ce rapport annuel. Vous y trouverez les recettes et les dépenses du régime des travailleurs et des administrations locales, le Maribel social public, la Sécurité Sociale d'Outre-Mer et, depuis 2018, également celle des marins.
• Le budget de gestion comprend les crédits relatifs au fonctionnement de l’institution. Ces crédits sont tous limitatifs, à quelques exceptions près. Le budget de gestion est divisé en trois grandes rubriques : dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement (ordinaires et informatiques) et dépenses d’investissement (ordinaires, bâtiments et informatique).

Les tableaux ci-dessous reprennent les chiffres du budget global de ces dernières années (x 1 000 euros).

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres du budget de gestion de ces dernières années (x 1 000 euros).

Les dépenses de gestion les plus importantes sont les dépenses de personnel et les dépenses pour les travaux informatiques (frais de fonctionnement et d’investissement) exécutés par Smals, notre partenaire informatique habituel. Regroupées, ces dépenses représentent plus de 93 % des dépenses de gestion totales pour l’année 2022.

Dépenses de personnel

En 2022, les dépenses de personnel ont augmenté de 1,6 %, alors qu’en 2021, une augmentation de 7,9 % avait été constatée.

La part des dépenses de personnel dans les dépenses de gestion totales a diminué, passant de 60,63 % en 2021 à 57,80 % en 2022.

Les dépenses de personnel 2022 ont été largement influencées par les facteurs suivants :

• les 5 indexations survenues en 2022,
• l’augmentation des cotisations pour le pool des organismes parastataux de 1 % contre 5 % en 2021,
• une baisse de 2,29 % du nombre de personnes employées (exprimé en équivalent temps plein payé) en 2022.

À noter également, parmi d’autres facteurs déterminants, les augmentations d’ancienneté et de promotion.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre connaissance de notre infographie présentant les chiffres-clefs du personnel en 2022 dans ce rapport annuel.

Dépenses informatiques de Smals (frais de fonctionnement et d’investissement)

Les dépenses relatives aux prestations de Smals ont augmenté en 2022 de 13,6 %. Cette hausse est principalement causée par l’importante augmentation des dépenses dans le cadre du Plan National pour la Reprise et la Résilience financé par l’Europe.

En 2021, les dépenses ont reculé de 3,7 % par rapport à 2020.

Quant à la part des dépenses de Smals dans les dépenses de gestion totales, elle a augmenté en passant de 33,4 % en 2021 à 35,61 % en 2022.

Autres dépenses de fonctionnement (dépenses en informatique autres que Smals incluses)

Les autres dépenses de fonctionnement représentent un peu moins de 6 % des dépenses de gestion totales.

Les frais de locaux, les frais de bureau, les frais de représentation, les subventions octroyées au Mess et les dépenses dues à l’importante croissance des coûts de l’énergie sont les postes les plus importants.

Autres dépenses d'investissement (dépenses en informatique autres que Smals incluses)

La part des dépenses d’investissement (hors Smals) dans les dépenses de gestion totales est passée de 0,25 % en 2021 à 0,66 % en 2022.