Ga onmiddellijk naar de inhoud

Begroting

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

  • De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn niet-limitatief.
    De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’ in dit jaarverslag. Ze bevat zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale Maribel, de Overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
  • De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De beheersbegroting

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

2023 2024 2025
Personeelsuitgaven 158.104 167.438 172.571
Werkingsuitgaven 123.328 123.717 123.651
Gewone werkingsuitgaven 13.701 13.742 13.228
Werkingsuitgaven informatica 109.627 109.975 110.423
- Smals 107.002 107.353 108.957
- Andere derden 2.625 2.622 1.466
Investeringsuitgaven 1.330 1.495 4.989
Investeringsuitgaven informatica 21 1.269 2.224
- Smals - 1.007 1.949
- Andere derden 21 262 275
Roerende investeringsuitgaven 182 86 99
Onroerende investeringsuitgaven 1.127 140 2.666

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 93% van de totale beheersuitgaven in 2025.

Personeelsuitgaven

Het aandeel van de personeelsuitgaven in de totale beheersuitgaven 2025 bedraagt 57%. De personeelsuitgaven zelf stegen met 3% en werden beïnvloed door volgende factoren:

  • de indexering (maart 2025)
  • anciënniteits- en bevorderingsverhogingen
  • geen verhoging van de pool der parastatalen
  • het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde VTE daalt

Voor meer informatie kunt u de infografiek met kerncijfers over ons personeel voor 2025 in dit jaarverslag raadplegen.

Informatica-uitgaven Smals

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals stegen licht in 2025 (+2,35%) zowel voor wat betreft de gemeenschappelijke kosten voor de gehele sociale zekerheid als de RSZ-eigen kosten en de uitgaven in het kader van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht gefinancierd door Europa.

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen net geen 5% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, kantoorkosten, en de subsidie aan de mess.

Andere investeringsuitgaven

Het aandeel van deze investeringsuitgaven in de totale beheersuitgaven bedraagt 1,01%.

Aandeel in de beheersbegroting 2025
  Bedrag
Personeelsuitgaven 172.571
Gewone werkingsuitgaven 13.228
Werkingsuitgaven informatica - Smals 108.957
Werkingsuitgaven informatica - Andere derden 1.466
Investeringsuitgaven informatica - Smals 1.949
Investeringsuitgaven informatica - Andere derden 275
Roerende investeringsuitgaven 99
Onroerende investeringsuitgaven 2.666