Budget

De jaarlijkse begroting bestaat uit een opdrachtenbegroting en een beheersbegroting.

• De opdrachtenbegroting omvat de ontvangsten en uitgaven die te maken hebben met de wettelijke opdrachten van de instelling. Deze kredieten zijn niet-limitatief.
  De evolutie van de ontvangsten en uitgaven in de opdrachtenbegroting wordt besproken in de rubriek ‘Financiering van de sociale zekerheid’. Ze bevat zowel de inkomsten en de uitgaven van het stelsel der werknemers als van de lokale besturen, de publieke sociale Maribel, de Overzeese sociale zekerheid en sinds 2018 ook van de zeevarenden.
• De beheersbegroting omvat de kredieten die te maken hebben met de werking van de instelling. Op enkele uitzonderingen na zijn dat uitsluitend limitatieve kredieten. De beheersbegroting wordt onderverdeeld in personeelsuitgaven, werkingsuitgaven (gewone en informatica) en investeringsuitgaven (gewone, gebouwen en informatica).

De volgende tabellen tonen de cijfers van de globale begroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

De volgende tabel toont de beheersbegroting van de afgelopen jaren (x 1.000 euro).

De belangrijkste beheersuitgaven zijn de personeelsuitgaven en de uitgaven voor de informaticawerkzaamheden (werkings- en investeringsuitgaven) uitgevoerd door Smals, onze vaste informaticapartner. Samen vertegenwoordigen ze meer dan 93% van de totale beheersuitgaven in 2020.

Personeelsuitgaven

In 2020 stegen de personeelsuitgaven met 4%, terwijl in 2019 een stijging van 3% werd vastgesteld.

Het aandeel in de totale beheersuitgaven steeg van 57,16% in 2019 naar 57,99% in 2020.

De personeelskosten 2020 werden in belangrijke mate beïnvloed door volgende factoren:

• de indexaanpassing in april 2020,
• de stijging van de bijdragen voor de pool der parastatalen van 43% naar 45%, en
• een stijging van het aantal tewerkgestelde personeelsleden in betaalde voltijdse equivalenten met 0,97% in 2020.

Andere bepalende factoren waren de anciënniteits- en bevorderingsverhogingen.

Voor meer informatie kunt u de infografie met kerncijfers over ons personeel voor 2020 raadplegen

Informatica-uitgaven aan Smals (werkings- en investeringskosten)

De uitgaven voor de werkzaamheden uitgevoerd door Smals stegen in 2020 met 6,4%. Deze stijging in 2020 is voornamelijk het resultaat van de extra uitgaven in kader van de bijzondere maatregelingen die moesten genomen worden met betrekking tot COVID-19 en enkele andere gelanceerde projecten (belEESSI en Single permit).

In 2019 vertoonden de uitgaven een stijging van 5,8% ten opzichte van 2018.

Het aandeel van de uitgaven aan Smals in de totale beheersuitgaven steeg van 34,6% in 2019 naar 35,8% in 2020.

Andere werkingsuitgaven

De andere werkingsuitgaven vertegenwoordigen niet meer dan 6% van de totale beheersuitgaven.

De belangrijkste posten zijn hier de lokaalkosten, bureaukosten, representatiekosten en de subsidie aan de mess.

Andere investeringsuitgaven

De renovatiewerken aan het Hortagebouw, gestart in 2017, werden in 2020 zo goed als afgerond. Ten gevolge van de COVID-19 epidemie werden een aantal investeringen uitgesteld.

Het aandeel van de investeringsuitgaven (zonder Smals) in de totale beheersuitgaven evolueerde van 1,31% in 2019 naar 0,18% in 2020.