Le tableau ci-dessous reprend les chiffres du budget de gestion de ces dernières années (x 1 000 euros).
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2016 |
2017 |
2018 |
| Dépenses de personnel |
85 578 |
111 680 |
123 764 |
| Dépenses de fonctionnement |
81 308 |
86 931 |
89 018 |
| Dépenses de fonctionnement ordinaires |
10 321 |
13 285 |
15 253 |
| Dépenses de fonctionnement pour l'informatique |
70 987 |
73 646 |
73 765 |
| - Smals |
70 233 |
72 754 |
72 876 |
| - ONSS |
754 |
892 |
889 |
| Dépenses d'investissement |
501 |
7 832 |
11 599 |
| Immobilier |
413 |
4 329 |
9 821 |
| Dépenses d'investissement informatique |
14 |
2 541 |
207 |
| - Smals |
0 |
2 502 |
- |
| - ONSS |
14 |
39 |
207 |
| Mobilier |
74 |
962 |
1 571 |
Les dépenses de gestion les plus importantes sont les dépenses de personnel et les dépenses pour les travaux informatiques (frais de fonctionnement et d’investissement) exécutés par Smals, notre partenaire informatique habituel. Regroupées, ces dépenses représentent plus de 87 % des dépenses de gestion totales pour l’année 2018.
Dépenses de personnel
En 2018, les dépenses de personnel ont augmenté de 11 %, alors qu’en 2017, en raison de la fusion avec DIBISS le 1 er janvier et de l'intégration de l'inspection sociale le 1 er juillet, une augmentation de 31 % a été constatée.
La part des dépenses de personnel dans les dépenses de gestion totales passe de 51,2 % en 2016 à 54,1 % en 2017 et 55,16 % en 2018.
Les dépenses de personnel 2018 ont été largement influencées par les facteurs suivants :
- la fusion avec le CSPM au 1er janvier 2018 (+ 10 ETP) ;
- l’extrapolation de l’intégration de l’inspection sociale à une année complète ;
- l’adaptation de l’indice en octobre 2018 ;
- l’augmentation des cotisations pour le pool des organismes parastataux de 38 % à 41 % ;
- un accroissement de 0,33 % du nombre de personnes employées (exprimé en équivalent temps plein payé en 2018).
Parmi d’autres facteurs déterminants, on trouve les augmentations d’ancienneté et de promotion.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre connaissance de notre infographie présentant les chiffres-clés du personnel en 2018.
Dépenses informatiques de Smals (frais de fonctionnement et d’investissement)
Les dépenses relatives aux prestations de Smals ont diminué de 3,2 % en 2018. Cette diminution résulte principalement de la finalisation en 2017 des projets de développement de deux services en ligne :
- Activités complémentaires et
- Green@work.
En 2017, l’augmentation était de 7,2 % par rapport à 2016.
Quant à la part des dépenses de Smals dans les dépenses de gestion totales, elle est passée de 42 % en 2016 à 36,5 % en 2017 mais est tombée à 32,5 % en 2018.
Autres dépenses de fonctionnement
Les autres dépenses de fonctionnement ne représentent pas plus de 7,99 % des dépenses de gestion totales.
Les frais de locaux, les frais de bureau, les frais de représentation et les subventions octroyées au Mess sont les postes les plus importants.
Autres dépenses d'investissement
En 2018, les travaux de rénovation du bâtiment Horta, débutés en 2017, ont été poursuivis. Dès lors, la part des dépenses d’investissement (hors SMALS) dans les dépenses de gestion totales est passée de 2,6 % en 2017 à 4,38 % en 2018.
Quote-part dans le budget de gestion 2018
| Dépenses |
Montant |
| Dépenses personnel |
123 764 |
| Smals - informatique dépenses de fonctionnement |
72 876 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
16 142 |
| Immobilier |
9 821 |
| Smals - informatique dépenses d'investissement |
- |
| Autres dépenses d'investissement |
1 778 |